Звіт ГО «Стежиною добра » про витрати коштів за ІІІ квартал 2018 року
Звіт ГО «Стежиною добра » про витрати коштів за ІІІ квартал 2018 року
У період з з 01.07.2018 р по 30.09. 2018 Громадською організацією було придбано для ДНЗ № 43 наступні матеріальні цінності:
Найменування Один. виміру К-сть Ціна Сума
Згідно фіскальних чеків аптека «Доктор 36.6»
Корінь солодки «БО»200мл Шт 3 48.50 145.50
Корінь солодки «БО»100мл Шт 2 29.85 59.70
Згідно видаткової накладної № 14804 від 18.09.2018 р. ФОП Січенко І.О.
Чорнила Lucky print
для заправки чорні Шт 1 121.00 121.00
Згідно накладної № 60 ПП Веремчук Ю.Ю. від 28.08.2018
Заглушка на умив Шт 1 75.00 75.00
Шланг для душу Шт 1 115.00 115.00
Лійка Шт. 1 85.00 85.00
Гусак Шт 1 90.00 90.00
Гофра унітаз. Шт 1 85.00 85.00
Трійник Шт. 4 15.50 62.00
Коліно 50х45 Шт 3 17.50 52.50
Силікон Шт. 1 77.00 77.00
Муфта 50 Шт. 4 15.50 62.00
Манжет Шт. 1 8.00 8.00
Заглушка 50 Шт 1 6.00 6.00
Труба 50х2000 Шт. 6 63.00 378.00
Гофра 50 Шт. 1 45.00 45.00
Круг 125 Шт. 1 11.00 11.00
Згідно чеку № О000000123від 11.09.2018 ФОП Місько О.М.
Папір А4 Шт. 10 93.00 930.00
Папка А4 картон. обк Шт. 2 68.50 137.00
Файли А4 Шт 5 35.00 175.00
Грамота А4 Шт. 30 1.50 45.00
Клейка стрічка двост Шт. 1 14.50 14.50
Клей ПВА 200мл Шт 1 16.00 16.00
Ручка кулькова синя Шт. 16 3.00 48.00
Зошит 96 ст Шт. 2 12.00 24.00
Зошит 48 ст Шт. 4 8.00 32.00
Блокнот шкірзамінник Шт. 1 45.50 45.50
Скотч 300 Шт. 1 36.50 36.50
Скотч 500 Шт. 2 51.50 103.00
Швидкозшивач пластик Шт. 30 4.00 120.00
Олівець чорногр. Шт. 12 3.50 42.00
Книга обліку Шт. 4 13.50 54.00
Згідно чеку № 39 від 10.09.2018
Картина у рамці Шт. 1 600.00 600.00
Видаткова накладна № 15-09 від 17.09.2018 р. ФОП Волгіна Г.В.
Подушка змінна до печатки Шт 2 108.10 216.20
Печатка (кліше) Шт. 1 220.00 220.00
Штамп (кліше) Шт. 1 340.00 340.00
Штемпельна фарба Шт. 1 87.00 87.00
Згідно товарного чеку від 28.08.2018 р
Журнал відвідування Шт. 1 21.00 21.00
Згідно накладної №114/П від 14.08.2018 ПП Герасимчук А.В.
Порошок пральний 400 Шт 20 12.50 250.00
Миючий засіб для пос.450 мл Шт 20 27.50 550.00
Чистящий порошок500 Шт 20 25.00 500.00
Мило господарче Шт 12 7.50 90.00
Мило туалетне Шт. 12 4.50 54.00
Згідно розрахункової квитанції № 000593 Томашевська Л.О.
Миска мілка Шт 12 28.00 336.00
Чашка дитяча Шт 10 24.00 240.00
Згідно накладної №143/П від 28.08.2018 ПП Герасимчук А.В.
Душ+шланг Шт. 3 138.00 414.00
Драпачка Шт. 10 7.00 70.00
Замок врізний Шт. 1 473.00 473.00
Кран 1/2 Шт. 4 58.00 232.00
Лампочка Шт. 10 8.50 85.00
Ніж Шт. 1 60.00 60.00
Швабра косічка Шт. 1 218.00 218.00
Згідно товарного чеку
Плівка самоклеюча 0.5м Шт 1 26.50 26.50
Згідно видаткової накладної № Ж190000340 від 28.02.2018 (для гр. № 6)
Стілець Шкірзамінник Шт. 1730.00730.00
Згідно накладної №37 ПП Денисюк Н.М від14.09.2018 р.
Праска Шт 1 498.00 498.00
Згідно видаткової накладної № 006715 від 04.09.2018 ФОП Письменний Ю.В
Провід ПВС М. 2 10.50 21.00
Згідно видаткової накладної № 41 від 18.09.2018 р.
Гель д/прання 5395 мл Шт 1 349.00 349.00
Губка кухонна 5+1 Шт 3 20.00 60.00
Мий.засіб/посуду Шт. 15 28.50 427.50
лимон 450мл
Мий.засіб/посуду Шт. 70 14.00 980.00
лимон 500мл
Мило господарче0.3кг Шт. 50 8.00 400.00
Мішки д/сміття35л/30шт Шт 12 11.50 138.00
Пр.пор GALAавтомат 6кг Шт. 1 158.00 158.00
Пр.пор GALAруч.400мл Шт. 90 13.00 1170.00
Крем-мило антибакт. Шт. 25 39.00 975.00
Рукавиці госп. S Шт. 2 21.00 42.00
Рукавиці госп. М Шт. 11 21.00 231.00
Серветка БОНУС віскозні 5шт Шт. 12 20.50 246.00
Туалетне мило ШИК дитяче Шт. 150 5.00 750.00
70гр
Туал.папір Обухів 1 шт. Шт. 220 5.00 1100.00
Чист.порGALAЛимон. 500 гр Шт. 35 14.00 490.00
Шкребки металеві Бонус1шт Шт. 10 4.50 45.00
Згідно актів виконаних робіт:
· Технічне обслуговування установок пожежної сигналізації за липень, серпень, вересень Згідно Актів приймання-передачі наданих послуг - 432 грн
· Оплата послуги інтернет за липень, серпень, вересень – 518 грн.
· Заправка лазерного картриджа – 115 грн.
· Ремонт холодильної шафи – Згідно Акту виконаних робіт ТзОВ «Продторгобладнання» - 1100.00